云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)2018年度部門決算

第一部分  云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;

2.在省人民代表大會閉會期間,制定和頒布我省地方性法規,審查批準設區的市人民代表大會及其常務委員會制定的地方性法規,審查批準我省自治州、自治縣的自治條例和單行條例。

3.領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉;

4.召集本級人民代表大會會議;

5.討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;

6.根據本級人民政府的建議,決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;

7.監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;

8.撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議;

9.撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令;

10.在本級人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

(二)2018年度重點工作任務介紹

一是堅持用新思想引領人大工作。把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務,把學習好、研究好、宣傳好、貫徹好習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想作為強化理論武裝的主要內容。

二是堅持服從服務于大局。聚焦云南決戰脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會、實現高質量跨越式發展,緊扣三個定位和三大攻堅戰,認真謀劃人大工作。

三是堅持抓實自身建設。組織360名新任省人大代表參加履職培訓班,首次組織常委會組成人員集中培訓,2次邀請省政府領導結合云南實際作專題學習輔導,調整常委會工作機構,開展完善省人大專門委員會設置的相關工作。立改廢工作制度84件,舉辦29學習教育講堂2期機關干部培訓班。

四是緊扣三個定位加強立法。一年來,共制定省的地方性法規3件、修改37件、廢止7件,通過法規性決定2件;批準設區的市和自治州制定、修改地方性法規18件,廢止1件;批準民族自治地方單行條例8件。

五是依法履行職能,推動落實重大決策。一年來,共審議一府兩院專項工作報告20項,開展執法檢查3次,組織專題詢問3次、視察2次,開展專項工作評議和滿意度測評各1次、專題調研5次。同時,根據省委要求,牽頭組織九大高原湖泊河(湖)長制工作督察。

六是做好決定任免工作。常委會堅持黨管干部原則與嚴格依法任免有機統一,任免國家機關工作人員173人(次)。其中,決定省監察委員會代理主任1人、省人民檢察院代理檢察長1人,決定任命新一屆省政府組成人員23人,圓滿實現中央和省委的人事安排意圖,為云南發展提供有力的組織保障。

七是深化拓展代表工作。建立新一屆常委會組成人員聯系代表工作檔案,189名基層省人大代表與常委會組成人員建立了經常性聯系。先后邀請38名省人大代表、8名全國人大代表列席常委會會議,邀請省人大代表參加常委會執法檢查、立法調研、專題詢問等工作200多人(次),全省10.62萬名各級人大代表與35.93萬名群眾建立了經常性聯系。其中,省人大代表聯系群眾1383名。省十三屆人大一次會議主席團交付審議和研究的7件議案,代表提出的686件建議、批評和意見,已全部辦結并作了答復。其中,辦理結果為A類的代表建議為428件,占建議總數的62.4%,同比提高7個百分點。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)2018年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位2個。分別是:

1.云南省人大常委會辦公廳(本級)

2.云南省人大常委會辦公廳機關服務中心

3.云南省人大常委會辦公廳信息中心

    機關服務中心2018年因機構改革已劃歸省機關事務管理局,但因財務未獨立核算,仍由省人大辦公廳編制決算。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)2018年末實有人員編制320人。其中:行政編制241人(含行政工勤編制0人),事業編制79人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員238人(含行政工勤人員0人),事業人員53人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員179人。其中:離休14人,退休165人。

實有車輛編制41輛,實有車輛43輛,賬面車輛56輛。實有車輛大于編制車輛的主要原因是:201812月,省機關事務管理局同意省人大機關服務中心車改保留的2輛車,目前正在辦理增編的有關手續。賬面車輛大于實有車輛的主要原因是:9輛車已上交省級公務用車管理平臺,但未辦理資產移交手續;4輛車待拍賣,已于2019年初辦理拍賣手續。

第二部分  2018年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度收入合計14,079.54萬元。其中:財政撥款收入13,902.32萬元,占總收入的98.74%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入177.22萬元,占總收入的1.26%。與上年對比收入增加1,909.03萬元,增長15.92%;增長的主要原因是人員開支增加的需要和項目增加的需要。

二、支出決算情況說明

云南省人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度支出合計13,968.76萬元。其中:基本支出9,421.70萬元,占總支出的67.45%;項目支出4,547.06萬元,占總支出的32.55%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比支出增加1,822.23萬元,增長15.00%,主要是基本支出、項目支出都有一定增長,具體原因是人員開支增加,同時增加了省地方立法和備案工作信息化建設項目。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障云南省人民代表大會常務委員會辦公廳機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出9,421.7萬元。與上年對比增加1,470.53萬元,增長18.49%,主要原因:一是由于2018年工作任務需要和財政統一安排,導致日常開支加大,二是由于我單位對以往年度借款進行了清理,沖銷往年賬款數額較大,導致支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的67.88%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的32.12%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障云南省人民代表大會常務委員會辦公廳機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出4,547.06萬元。與上年對比增加351.70萬元,增長8.38%,主要原因是根據工作需要新增了省地方立法和備案工作信息化建設項目。2018年主要項目有省人大代表活動經費、機關后勤保障暨宣傳經費、云南省第十三屆人民代表大會第一次會議經費、省人大立法專項經費、常委會執法檢查和視察經費、常委履職經費、課題調研經費、人大信訪和綜治維穩經費、省地方立法和備案工作信息化建設經費等,各項目均已完成當年工作目標,人民大會堂云南廳和省人大辦公廳辦公樓修繕項目完成項目前期準備工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款支出13,893.30萬元,占本年支出合計的99.46%。與上年對比增加1,952.20萬元,增長16.35%,主要原因是人員開支增加,同時增加了省地方立法和備案工作信息化建設項目。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(類)支出11,391.06萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的81.99%主要用于省人大常委會機關保障工作正常運轉的辦公經費、印刷費、水電費、汽車燃修費、辦公設備購置等日常支出;基本工資,津貼補貼等人員經費支出;為機關提供后勤保障的支出;召開人代會等專門會議的支出;人大立法、監督、執法檢查、代表培訓、視察的支出;保障人大代表及常委履職的支出;人大開展信訪及維穩等方面的支出;課題調研等的支出;

2.社會保障和就業(類)支出924.41萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.65%。主要用于省人大常委會機關離休人員的離休費、撫恤金,離退休人員公用經費,機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出;

3.資源勘探信息(類)支出1,192.14萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.58%主要用于省地方立法和備案工作信息化項目建設;

4.住房保障支出385.69萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.78%。主要用于省人大常委會機關按工資比例為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為764萬元,支出決算為339.76萬元,完成預算的44.47%。其中:因公出國(境)費支出決算為126.95萬元,完成預算的282.11%,超預算的主要原因是,按規定預算中未包含出訪非限量管理國家的經費預算;公務用車購置及運行費支出決算為185.07萬元,完成預算的47.33%;公務接待費支出決算為27.74萬元,完成預算的8.46%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是省人大機關按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》要求,嚴格控制機關的“三公”經費支出,“三公”經費逐年下降,但編制預算時未根據實際情況進行“三公”經費的預算調整。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少33.94萬元,下降9.08%。其中:因公出國(境)費支出決算增加32.67萬元,增長34.65%;公務用車購置及運行費支出決算減少59.04萬元,下降24.19%;公務接待費支出決算減少7.56萬元,下降21.42%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是省人大機關嚴格執行中央八項規定精神和省委實施辦法,切實加強內部管理,嚴格執行財務制度和支出內控審查機制,從而嚴格控制了機關的“三公”經費支出。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出126.95萬元,占37.36%;公務用車購置及運行維護費支出185.07萬元,占54.47%;公務接待費支出27.74萬元,占8.16%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出126.95萬元,共安排因公出國(境)團組6個,累計52人次。開展內容包括:赴臺灣進行文化交流團14人次、赴臺灣進行養老制度交流團12人次、赴臺灣進行環境保護交流團10人次、赴老撾、柬埔寨、緬甸進行議會交流訪問團6人次、赴瑞典、挪威、芬蘭進行養老制度交流團6人次、赴越南參加五省聯合工作組第七次會議4人次。

    2. 公務用車購置及運行維護費支出185.07萬元。其中:

公務用車購置支出60.74萬元,購置車輛2輛。購買2輛排氣量2.0升,單價27.98萬元、購置稅2.39萬元的紅旗轎車,用于保障新任省級干部的工作需要和行車安全。

公務用車運行維護支出124.33萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為56輛。主要用于保障省人大代表、全國人大代表視察、調研以及常委履職和機關日常運轉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出27.74萬元。其中:

國內接待費支出27.74萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待134批次(其中:外事接待0批次),接待人次826人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全國人大、外省人大來滇視察、調研的接待費,全國人大代表及省人大代表聯系工作的接待費,以及各州、市、縣人大和各有關部門來省人大協調工作發生的接待支出。上述費用包含接待用車及陪同人員差旅費用。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省人民代表大會常務委員會辦公廳2018年機關運行經費支出3,024.99萬元,與上年對比增加873.78萬元,增加40.62%,主要原因:一是由于2018年工作任務需要和財政統一安排,導致日常開支加大,二是由于我單位對以往年度借款進行了清理,沖銷往年賬款數額較大,導致支出增加。部門機關運行經費主要用于保障機關正常運轉產生的辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議培訓費、因公國(境)費、公務接待費、車輛運行維護費、辦公設備購置等日常公用經費基本支出。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,云南省人民代表大會常務委員會辦公廳資產總額26,409.10萬元,其中,流動資產1,770.62萬元,固定資產22,558.91萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程1,209.25萬元,無形資產870.32萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,由于資產清查、賬務調整、資產處置等原因,本年資產總額減少2,287.76萬元,其中固定資產減少4,213.33萬元。處置房屋建筑物賬面原值1469.94萬元;處置車輛80輛,賬面原值2,274.81萬元;報廢報損資產238項,賬面原值114.34萬元,實現資產處置收入11.82萬元(已上繳財政);出租房屋1000平方米,賬面原值350萬元,實現資產使用收入20萬元(已上繳財政)

                    國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

26409.10 

1770.62 

22558.91 

15576.40 

1953.65 

 

5028.86 

 

1209.25 

870.32 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

                                       













三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額2,705.87萬元,其中:政府采購貨物支出2,441.09萬元;政府采購工程支出32.03萬元;政府采購服務支出232.75萬元。授予中小企業合同金額1,591.87萬元,占政府采購支出總額的58.83%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

好运彩3玩法